Manyleb Gweithredu Goruchwylio ac Archwilio ar gyfer System Integredig Gwrthgyrydiad Tiwb Gwresogi eplesu

# Rhif y Ddogfen. 70: Dogfen Fanyleb Goruchwylio ac Archwilio Gweithredu System Integredig Gwrth-Eplesu Gwrthgyrydiad 68 yw'r gyfaint integredig gynhwysfawr wedi'i rhwymo gan y system gwrth-cyrydu ar gyfer tiwbiau gwresogi, sy'n cwmpasu mecanwaith, rheolaeth, gweithrediad, cynnal a chadw, atal risg, ac asesiad DPA. Mae'r ddogfen hon, Rhif Dogfen. 70, yn sefydlu goruchwyliaeth safonol, hapwiriadau, archwiliadau rheolaidd, olrhain cyfrifoldeb, a rheolau olrhain unioni, sy'n gwasanaethu fel dogfen ategol gorfodi a goruchwylio ar gyfer y system gwrth-cyrydu gyfan. Mae'n datrys y problemau cyffredin ar-safle o gyflawni dogfennau anghyflawn, safonau heb eu gweithredu, risgiau cudd heb eu cywiro, ac asesu heb ei orfodi, a thrwy hynny sefydlu cylch caeedig o "fanyleb system → ar-gyflawni safle → archwiliad goruchwylio → gwella cywiro." ## Darpariaethau Cyffredinol ar gyfer Goruchwylio ac Archwilio Sylfaenol ym Mhennod 1 ### 1.1 Is-adran Goruchwylio a Chyfrifoldeb 1. Gwiriad safle ar hap yn ddyddiol: Fformyn sifft a goruchwylwyr offer (goruchwylio patrôl gweithredu bob dydd, proses CIP, cynnal a chadw hidlwyr ac ailosod gasgedi wrth eu gweithredu). 2. Gwrthweithio arbennig{-sylfaenol ar sail cyrydu offer, tîm rheoli offer rhyng-lein yn cael ei gynnal bob wythnos dilysrwydd, cyflawnder cyfriflyfr cynnal a chadw) 3. Archwiliad system cynhwysfawr bob mis: Grŵp rheoli ar y cyd cynhyrchu ac offer (adolygiad cyflawn o saith cyfrol Dogfen 68, dilysu data DPA, olrhain cyfriflyfr peryglon cudd risg, ac adolygiad o gofnodion asesu hyfforddiant) 4. Archwiliad chwarterol ar draws adrannau'r trydydd parti: adran rheoli ansawdd yn dibynnu ar archwilio offer oddi ar y safle, archwiliad ffurfiol o'r adran rheoli ansawdd + llinellau cynhyrchu oddi ar y safle. adroddiadau) ### 1.2 Cwmpas yr Archwiliad Mae cyfaint rhwymedig integredig Dogfen 68 yn rheoleiddio'r holl ddolenni: Trawsnewid caledwedd a chyfluniad hidlo/cydgloi; rheoli paramedr proses canolig a CIP; patrol sifft a phrofion cyfnodol; cynnal a chadw safonol a rheolaeth traul; cywiro achos gwraidd damweiniau; hyfforddiant personél a rheoli camweithrediad gwaharddedig; tair{26}}risg lefel perygl cudd wedi cau-rheoli dolen; Gweithredu asesiad ystadegol DPA. ### 1.3 Sail ar gyfer Dosbarthiad Archwilio a Ffurflen Arolygu 1. Gwiriad dyddiol ar hap: Rhestr gryno o eitemau gweithredu gweladwy ar-safle{32}} Archwiliad arbennig wythnosol: Rhestr wirio archwilio caledwedd a chynnal a chadw 3. Archwiliad cynhwysfawr misol: Mae pob cyfrol o Ddogfen 68 yn cael ei chyfateb â -rhestr wirio archwiliad system lawn. Tabl asesu archwiliad annibynnol gyda dosbarthiad diffyg cydymffurfiaeth: ffatri chwarterol-croesarchwiliad lefel ffatri ## Pennod 2: Dyddiol Ymlaen-Safonau Goruchwylio ar Hap y Safle (Rheoli Gweithredu Dyddiol) #### 2.1 Amlder a Chynnwys y Gwiriad Ar hap Dyddiol, Sefydlog 1. Archwiliwr offer: Cynnal hapwiriad ar hap ddwywaith y dydd o bob sifft{4} o leiaf dilysu cofnodion pob sifft{4} llofnod rhestr wirio patrôl ac adrodd yn amserol am eitemau annormal . - CIP real-gweithrediad amser: Gwirio nad oes unrhyw ffordd osgoi rhaglen â llaw wedi digwydd drwy edrych ar ddata hanesyddol tymheredd, llif, a rinsio diweddbwynt. - Statws hidlo: Cofrestriad glanhau sifftiau, cofnod larwm gwahaniaeth pwysau, a chywirdeb sgrin - Risg gweladwy piblinellau, parthau tiwb marw wedi'u cyrydu a cyrydu wal y tiwb. fforman: Cynnal archwiliad cynhwysfawr o'u hoffer sifft eu hunain bob pedair awr, a chynnal hunan-arolygiad cyn trosglwyddo Rhaglen oeri araf ar ôl diheintio tymheredd uchel, rheoli amseriad statig wrth gefn Cofnodi cyflawnder yr awr o pH canolig, clorid, ac ocsigen toddedig - Dim llawdriniaethau gwaharddedig, ail-ddefnyddio nwyon, dad-ddefnyddio nwyon gwaharddedig; codiad tymheredd mympwyol, neu ddiffodd awyru. ### 2.2 Ar-Rheoliadau Gwaredu Safle Anghydffurfiaethau a nodwyd yn ystod hapwiriadau dyddiol 1. Mân berygl cudd glas Anghydffurfiaeth: Rhybudd llafar wedi'i roi ar{58}}safle, wedi'i gofnodi yn y dyddlyfr shifft, ac wedi'i gywiro cyn trosglwyddo shifft. 2. Melyn risg cyffredinol diffyg-rhoi sylw ar optimeiddio{4} hysbysiad cyflawn o fewn y cydymffurfiad{:4} awr, a chael y goruchwyliwr i ailwirio a chymeradwyo . 3. Coch risg mawr diffyg cydymffurfio: Cyflwyno adroddiad derbyn cywiro i'r adran offer o fewn tri diwrnod gwaith, archebu offer rhannol i ben, ynysu'r ddolen wresogi, a threfnu cywiriad brys. ## Pennod 3: Wythnosol Arbennig Gwrth-Cydadu Archwiliad Caledwedd a Chynnal a Chadw ### 3.1 Eitemau Arolygu Craidd ar gyfer Archwiliadau Wythnosol 1. Cydymffurfiaeth trawsnewid caledwedd piblinell - Cwblhau'r trawsnewidiad radiws mawr-penelin, rheoli hyd braich marw, a ffurfweddiad cylchrediad ategol a falfiau draeniad - statws rhaniad annibynnol ({71}} statws rhaniad rhaniad annibynnol - croes-cysylltiad rhwng fflworid/alcali/uchel-piblinellau clorid pwrpasol) - Uniondeb y ddau{76}}system hidlo cam, prawf swyddogaeth rhyng-gloi larwm pwysedd gwahaniaethol 2. Cofnodion calibradu misol ar-lein pH, clorid, ocsigen toddedig, tymheredd, a synhwyryddion llif {{{{}} prawf cydgloi Deddf monitro{7} cyfarpar yn ystod y Ddeddf monitro cyd-gloi 8} dilysrwydd. gor-cyfyngu larwm awtomatig a chyd-gloi amddiffyn pwmp; dim methiant cyd-gloi neu larymau wedi'u cysgodi'n artiffisial 3. Archwiliad o'r cyfrif cynnal a chadw a'r cyfriflyfr traul - Dosbarthiad lliw Gasged, cofrestru gorfodol o gylchoedd amnewid, a dim ailddefnyddio gasgedi wedi'u dadosod - Cofnodion cynnal cyfnodol, gan gynnwys piclo asid gwell misol a lled--ddosbarthiad lliw gasged, datgymalu dwbl} cofnodion gweithredu pibelli dur di-staen {{IP a Cmb} - datgymalu a gweithredu pibellau dur gwrthstaen dwbl post trawsnewid-ailwampio 4. Olrhain cyfriflyfrau perygl cudd risg - Cynnydd cywiro risg mewn glas, melyn a choch, gyda pheryglon cudd hwyr heb eu cywiro wedi'u dynodi ar gyfer goruchwyliaeth â blaenoriaeth. ### 3.2 Allbwn Archwilio Wythnosol Mae'r briff archwilio gwrth-cyrydu wythnosol, sy'n cynnwys ystadegau diffyg cydymffurfio, y sifft/tîm cyfrifol, y terfyn amser cywiro, a'r person olrhain, yn cael ei bostio ar fwrdd bwletin gwrth-cyrydu'r gweithdy. ## Pennod 4 Misol Llawn-Archwiliad System Gyfun (Cyswllt Goruchwylio Craidd) ### 4.1 Saith-Modiwl Llawn-Dogfen Baru Archwiliad Cwmpas 68 Cyfrol Rhwymedig 1. Modiwl 1, Atal Peryglon Cyrydiad (Doc.33–55}: pa mor aml y gellir rheoli cyrydiad i'r lefel o gyrydiad {Doc.33–55}: mae mesurau wedi'u rhoi ar waith yn drylwyr, yn ogystal ag effeithiolrwydd atal parth marw piblinellau, sgrafelliad gronynnau, a pheryglon cadw statig. 2. Modiwl 2: Rheoli cylch bywyd cyfan (Dog.55): Cyflawnder datgymalu cofnodion dyfarniad, data canfod misol/chwarterol, cofnodion derbyn gosodiadau, ac archifau modylu rheoli tiwb gwresogi3 dod i mewn (Doc.58): Pob adroddiad ymchwiliad damwain methiant tiwb gwresogi, gweithredu cywiro, a chofnodion post dilysu, a dim damweiniau methiant unfath ailadroddus. 4. Gweithredu SOP Gweithredwr Modiwl 4 (Dog.59): Cwestiynu llafar o dabŵau gwrth-cyrydiad a gwaredu mewn argyfwng gan staff ar hap ar y safle{1} Gweithredu cofnodion asesu a hyfforddiant{1} Asesiad DPA Modiwl 5 (Doc.60): Data ystadegol gwreiddiol KPI misol, cofnodion talebau cyswllt gwobr a chosb, a dim -llenwi'r dangosyddion cyfradd cydymffurfio yn ffug 6. Modiwl 6 Hir-Cynnydd Cynllun Optimeiddio Tymor (Dog.62): Cynnydd cwblhau trawsnewid caledwedd, statws cwblhau data ar gyfer trawsnewid caledwedd, statws cloi data lefel cyd-gloi'r rhaglen 8, a statws cloi data lefel cyd-gloi 8}, a statws cyd-gloi data lefel 3; rheoli atal (Doc.64): dilysu sero risg coch sylweddol yn digwydd eto, cofnodion dyfarniad rhybudd cynnar wedi'u graddio, a chyflawnrwydd adnabod risg ### 4.2 Dim{{131}Cydymffurfiaeth o ran Graddio Archwiliad Misol ac Olrhain Cyfrifoldeb 1. Mân ddiffyg cydymffurfiaeth Dosbarth C (hepgor gweinyddol: oedi wrth ffeilio cofnodion gwaith atodol tri diwrnod), dim gwelliant wedi'i nodi ar gyfer cofnodion gwaith person cyfrifol, heb ei gwblhau o fewn tri diwrnod gwaith; didyniad perthnasol . 2. diffyg cydymffurfiaeth cyffredinol Dosbarth B (cynnal a chadw gohiriedig, diffyg cydymffurfiaeth â gweithrediad y broses): Didynnu sgôr DPA y tîm sifft/offer cyfatebol, cwblhau'r gwaith cywiro o fewn 7 diwrnod, ac ailwirio'r mis nesaf . 3. Dosbarth A mawr diffyg-cydymffurfiaeth (cydymffurfiaeth risg damweiniau coch wedi'i chuddio, KPI wedi'i chuddio; wedi'i weithredu): Rhoi hysbysiad beirniadaeth fewnol o'r gweithdy, tynnu bonws perfformiad tîm, trefnu ail-hyfforddiant ac asesiad ar gyfer personél perthnasol, ac olrhain unioni hyd nes y caiff ei dderbyn yn llawn. ### 4.3 Archwiliad Misol i'w Gyflawni Adroddiad archwilio cynhwysfawr gwrth-cyrydu misol ffurfiol, sy'n cynnwys trosolwg archwilio, canlyniadau sgorio modiwl yn ôl-, tabl ystadegol dosbarthedig o ddiffyg cydymffurfio, amserlen olrhain cywiro, a'r prif ffocws goruchwylio ar gyfer y mis i ddod. ## Pennod 5: Croes Ffatri Chwarterol-Archwiliad Adrannol yn cael ei gynnal gan barti annibynnol ### 5.1 Modd Archwilio Mae'r adran offer ffatri a'r tîm rheoli ansawdd yn cynnal archwiliad man dall oddi ar-heb roi gwybod ymlaen llaw. Maent yn dewis dolenni gwresogi a sifftiau yn fympwyol ar gyfer hapwiriadau ac yn cyfweld â gweithredwyr rheng flaen a gweithwyr cynnal a chadw ar y safle. ### 5.2 Prif Amcanion Archwilio 1. P'un a yw'r gweithdy'n gweithredu safonau gwrth-cyrydiad yn ddetholus, yn cuddio peryglon cudd, neu'n ffugio cofnodion 2. A oes materion sy'n codi dro ar ôl tro gyda risgiau coch mawr y mae'r gweithdy'n methu â mynd i'r afael â nhw yn sylfaenol. 3. A yw'r cyswllt gwobrwyo a chosbi o asesiad DPA yn ddim ond wedi'i weithredu'n ffurfiol, neu beidio. Blwyddyn-dros{161}}flwyddyn yn targedu cwblhau cymhariaeth o amlder methiant tiwb gwresogi, bywyd gwasanaeth cyfartalog, a cholled economaidd #### 5.3 Gwaredu Ffatri-Lefel Difrifol-Cydymffurfiaeth 1. Cyhoeddi archeb ar gyfer cywiro lefel ffatri gyda therfyn amser clir{167}gweithdy gwrth-reolwyr. eitem ddidyniad negyddol yn asesiad offer chwarterol y ffatri. 3. Os bydd peryglon cudd sylweddol yn arwain at golli swp a gollyngiadau tiwb gwresogi, gweithredwch-asesiad atebolrwydd lefel ffatri ar gyfer personél rheoli. ## Pennod 6: Ar Gau-Mecanwaith Tracio Cywiro Dolen i Bawb Heb fod yn Archwilio-Cydymffurfiaeth 1. -Cofrestriad o ddiffyg cydymffurfio: Defnyddir y cyfriflyfr electronig gwrth-cyrydiad gwrth-cyrydiad i gofnodi'n unffurf yr holl faterion a nodwyd, a phob archwiliad misol a chwarterol. Mae hyn yn cynnwys dosbarthiad y marciau, y pwnc cyfrifol, dyddiad darganfod, a dyddiad cau ar gyfer cywiro. 2. Gweithredu'r cywiriad: Bydd y parti cyfrifol yn datblygu mesurau gwella wedi'u targedu ac yn cyflwyno tystiolaeth gweithredu (fel lluniau cromlin gweithrediad, cofnodion cynnal a chadw, a lluniau trawsnewid caledwedd) ar ôl eu cwblhau . 3. Ailwerthuso derbyniad: Mae archwilwyr goruchwylio yn gwirio'r effaith wella ar y safle ac yn llofnodi derbyniad ar ôl cyrraedd y safon. Dychwelir cywiriadau diamod i'w hailweithio, a gostyngir y terfyn amser. 4. Atal ailadrodd: Mewn achos o ddiffyg cydymffurfio o'r un math dro ar ôl tro, mae angen gweithredu optimeiddio atodol y broses gyd-gloi, goruchwyliaeth patrôl, neu fecanwaith hyfforddi i ddileu'r cymhellion sylfaenol . 5. Ffeilio archif: Mae'r holl gyfaint archifol o gofnodion wedi'u binio a 6 yn cael eu defnyddio cyfriflyfrau diffyg cydymffurfio, a deunyddiau derbyn cywiro i hwyluso olrhain cylch bywyd. ## Pennod 7: Rheolau Cymhelliant Atebolrwydd Personél a Goruchwylio ### 7.1 Mecanwaith Gwobrwyo 1. Sifftiau diffyg cydymffurfio Dosbarth A/B sero misol: Cydnabyddiaeth gyhoeddus ar y bwrdd bwletin, bonws perfformiad gwrth-cyrydu ychwanegol 2. Mae'r tîm gyda'i gilydd yn gwobrwyo tîm yr offer am gyflawni cyfradd cydymffurfio o 100% o risg parhaus a 100% o risg sylweddol. mis. 3. Bydd aelodau staff sy'n dangos blaengaredd wrth nodi peryglon cudd coch sylweddol ac atal colli offer yn cael un gwobr amser a fydd yn cael ei dogfennu yn eu ffeil perfformiad personol. ### 7.2 Rheolau ar gyfer Cosbau Atebolrwydd 1. Ailadrodd camweithrediadau gwaharddedig heb gywiro yn dilyn rhybudd: Didyniad perfformiad misol, rhybudd ysgrifenedig unigol 2. Atebolrwydd ar y cyd rhwng y fforman sifft a'r gweithredwr am guddio arwyddion annormal cyrydu a chlirio larymau cyd-gloi heb ddatrys problemau, sy'n arwain at gyflymu'r gwaith o gynnal a chadw'r tiwb, cofnodion cynnal a chadw wedi'u ffugio gan ddyn, cofnodion PI wedi'u ffugio; ail{203}}werthusiad yn dilyn hyfforddiant arbennig, beirniadaeth ysgrifenedig llym, a didyniad dwbl o berfformiad. 4. Perygl cudd risg coch mawr sydd wedi bod yn hwyr heb ei gywiro, gan arwain at ollyngiad tiwb gwresogi, rhwyg, a cholli swp: Sefydlu atebolrwydd aml-lefel ar gyfer gweithredwyr, staff cynnal a chadw, a goruchwylwyr rheoli. ## Pennod 8 Darpariaethau Atodol 1. Mae'r fanyleb hon Dogfen Rhif. 70 i'w defnyddio ar y cyd â'r gyfaint gwrth-cyrydu integredig wedi'i rwymo yn Nogfen 68. Mae'r holl safonau dyfarniadau archwilio yn ddarostyngedig i'r cymalau yn Nogfen 68. 2. Y swyddfa rheoli offer gweithdy yw'r adran oruchwylio a gweithredu archwiliadau parhaol, sy'n gyfrifol am drefnu adroddiadau archwilio manwl a chrynhoi cynhwysfawr dyddiol, hapwiriadau a chyflawni adroddiadau archwilio misol cynhwysfawr. archwiliadau. 3. At ddibenion archwilio ffatri ac olrhain ffeiliau cylch bywyd offer, rhaid cadw'r holl gofnodion archwilio, deunyddiau cywiro, a thalebau gwobr/cosb am gyfnod o fwy na dwy flynedd. 4. Caiff y fanyleb hon ei hadolygu'n gyson yn ystod diweddariad chwarterol y gyfrol integredig o Ddogfen 68, a bydd y tudalennau atodol diwygiedig yn cael eu dosbarthu'n unffurf i bob tîm cynnal a chadw. ## Mae Dogfen Grynodeb Gweithredol Rhif 70 yn gweithredu system oruchwylio ac archwilio gynyddol sy'n cynnwys hapwiriad dyddiol, archwiliad arbennig wythnosol, archwiliad system cynhwysfawr misol, ac archwiliad traws ffatri chwarterol. Mae'r system hon yn gyson â'r system rheoli gwrth-cyrydiad gynhwysfawr a amlinellir yn Nogfen 68. Mae'r mater o "ddogfennau system gyflawn ond yn rhydd ar{-gyflawni'r safle" yn cael ei ddatrys gan ddosbarthiad safonedig o ddiffyg cydymffurfio, tracio cywiro dolen gaeedig, a mecanweithiau gwobrwyo ac atebolrwydd diamwys. Mae'n atal rheolaeth ffurfiol i bob pwrpas, yn dileu risgiau cudd cyrydiad amrywiol yn barhaus o'r diwedd cyflawni, yn sefydlogi gweithrediad diogel tymor hir bwndeli tiwb gwresogi eplesu, ac yn lleihau costau cynnal a chadw offer a cholli swp yn sylfaenol. Yn ogystal, mae'n ffurfio gwarant goruchwylio pwerus ar gyfer gweithredu'r holl safonau gwrth-cyrydu yn llawn.